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2021年部门预算公开说明(株洲市儿童社会福利院)

  • 来源:本站     时间: 2021年02月26日

2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)三公经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(分类)

(五)支出分类(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算三公经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表

 

一、部门职能职责

本单位主要职责是:收养由民政部门担任监护人的未满18周岁的儿童和困境儿童。对残疾儿童实施学前教育、义务教育、非职业学历教育、职业教育。并对收养儿童开展护理、医疗保健、康复、特殊教育、社会工作等服务。

二、机构设置

株洲市儿童社会福利院是正科级全额拨款的事业单位,设有办公室、财务室、采购部、养育部、医务部、康复部、特教部、社工部、后勤部等9个部门,在职人员25人,临聘人员92人,退休人员17人,退休遗属1人。属株洲市民政局二级预算单位。

三、部门收支情况

    2021年本单位预算收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,以及孤儿养治教康经费。

(一)收入预算

2021年收入预算1276.67万元,其中财政预算全额拨款1276.67万元;财政预算定额补助0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算1276.67万元,其中基本支出644.67万元;项目支出632万元。

具体安排如下:

1、基本支出:2021年年初预算为644.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资113.13万元、绩效工资109.88万元、奖金108.28万元、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助204.23万元、公用经费109.15万元等。

2、项目支出:2021年年初预算数为632万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本单位632万元项目经费包括用于孤儿伙食费、服装费、生活用品、医疗费、心理咨询和教育培训项目、康复项目费用、外聘人员工资和五险一金等、寄养家庭、类家庭生活费、零星维修项目、项目老师出差、培训等费用、以及其他支出。

(三)预算收支增减变化说明

2021年度本单位年初预算数为1276.67万元,比上年减少39.51万元,主要原因是人员减少,公用经费压缩。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排109.15万元,比上年度预算减少25.77万元,减少的主要原因是财政要求对行政运行经费压减20%。

(二)政府采购预算

2021年年初预算数为156.8万元。包含:纸质文具、硒鼓等办公消耗耗材15.8万元;孤儿生活使用电器、家具、康复器材等141万元。

(三)国有资产占有情况

截止2020年12月31日,本单位共有办公及业务用房12222平方米;车辆1辆,为业务用车;单位价值200万以上大型设备0套。2021年单位预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1276.67万元,其中,基本支出644.67万元,项目支出632万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021年“三公”经费预算数9万元,其中:公务接待费2万元、公务用车运行维护费7万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算与2020年经费预算一致。

(六)会议费、培训费预算

2021年本单位安排会议费、培训费预算各1万元。

(七)其他事项

本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算;2021年未安排政府购买服务预算。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(分类)

(五)支出分类(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算三公经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表


2021年部门预算公开说明(株洲市儿童社会福利院)2021年部门预算公开表(株洲市儿童社会福利院).xls


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