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株洲市儿童社会福利院 2020 年度整体支出绩效自评报告(2020年度)

  • 来源:本站     时间: 2021年04月26日

为全面推进预算绩效管理,促进部门从整体上提升绩效管理水平,提高财政资金使用效益,根据《株洲市财政局关于做好 2020 年度预算绩效管理工作的通知》( 株财函

〔2020〕18 号)文件精神,我们对本单位整体支出绩效开展

了自评价工作。现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)人员情况

株洲市儿童社会福利院(以下简称福利院)始建于 1960 年,是株洲市民政局所属正科级全额拨款事业单位,为独立核算的市二级预算单位。根据株洲市人民政府办公室文件(株政办发[2015]47 号)文件精神,核定事业编制 30 名。截止 2020 年 12 月 31 日,在编在岗人员 25 人,退休人员 17人,遗属 1 人;其他人员 92 人,共计 135 人。

(二)机构设置

根据内控要求福利院内设科室 13 个:办公室、财务室、人事劳资室、社工中心、采购中心、养育中心、康复中心、特教中心、医务中心、寄养中心、类家庭中心、后勤中心、仓库。

(三)主要职能

主要负责婴儿与弃婴收养,困境儿童、家庭无力照管残疾儿童收养,开展教育管理,聋儿及弱智儿童的特殊教育、康复。目前承担着株洲地区六区四县 211 名孤残儿童的养治教康和成年安置等工作。

二、预算收支出情况

2020 年预算收入 2,110.55 万元, 其中年初预算1,316.18 万元,调整追加 794.37 万元。

2020 年支出 2,074.26 万元,其中:基本支出 700.31 万元,项目支出 1,373.95 万元,结余结转 36.29 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一)基本支出

福利院的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出,包括人员经费和公用经费等。2020 年基本支出合计 700.31 万元,其中:人员经费 577.97 万元, 占基本支出总额的 82.53%,日常公用经费 122.34 万元,占基本支出总额的 17.47%。与 2019 年基本支出相比增加了25.88 万元,与预算相比结余 12.23 万元,变动的主要原因一是人员经费增加了 71.61 万元;二是根据财政要求压缩日常经费,使得经费减少 45.73 万元。

1、人员经费支出

人员经费支出为福利院行政运行的基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出及退休人员支出等。2020 年共计发生人员经费支出 577.97 万元。 2020 年较 2019 年人员经费支出增加了 71.61 万元,增幅 14.14%。增加的原因主要是根据株洲市人力资源和社会保障局文件精神调增了绩效工资。

2、日常公用经费支出

日常公用经费为福利院行政运行办公支出,含办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务运行维护费等。2020 年共计发生日常公用经费

122.34 万元,相比 2019 年减少了 45.73 万元,减幅 27.21%。

3、“三公”经费使用情况

2020 年“三公”经费财政预算 9 万元,其中:公务接待费 2 万元,公务用车运行维护费 7 万元。2020 年“三公”经费实际支出 0.53 万元,其中:公务接待费 0.53 万元,公务用车运行维护费 0 万元。“三公”经费支出占基本支出的0.00%。2020 年“三公”经费公支出相比 2019 年减少了 3.18 万元,下降 85.71%。减少的主要原因是疫情期间我院实行封闭管理,少有接待任务,故公务接待费发生较少;2020 年下半年新购置了业务用车一辆,未发生运行维护费用。

(二)项目支出

福利院项目资金支出是在基本支出之外为完成其特定 的专项工作任务而发生的支出,主要用于孤残儿童养治教康 及其他福利支出、福利机构维修改造专项经费支出、孤儿保 障专项资金、困难群众救助补助资金支出等。包括上级财政拨入资金和本级财政拨入资金支出。

1、项目资金预算安排情况

2020 年财政预算项目资金 1,398.01 万元,其中上级(省厅)安排资金 279.64 万元,本级财政安排资金 954.75 万元,上年结转项目资金 163.62 万元(上级资金)。2020 年预算执行项目资金 1,373.95 万元,占预算指标(含上年结转资金)的 98.28%,预算指标结余 24.06 万元,资金结余率为1.72%,资金结余的主要原因是有部分项目资金指标在年底 拨入,难以有效使用资金。

2、项目资金使用情况

2020 年福利院实际支出项目资金 1,373.95 万元,与2019 年相比减少 301.68 万元,减幅 18.00%。2020 年按照项目明细类别具体使用资金情况详见下表(金额单位:万元):

 株洲市儿童社会福利院 2020 年度整体支出绩效自评报告(2020年度)

 (三)预算指标评价分析及管理情况

1、在编人员控制率

根据株洲市人民政府办公室文件(株政办发[2015]47 号)文件精神,核定事业编制 30 名,截止 2020 年 12 月 31 日,单位实有在职在编人员25 人,在编人员控制率为83.33%。

2、预算资金控制率

2020 年财政安排福利院预算资金总额 2,110.55 万元,2020 年福利院预算执行资金 2,074.26 万元,预算控制率为98.28%。

3、公用经费控制率

2020 年年初公用经费预算 122.34 万元,决算实际支出122.34 万元,公用经费控制率为 100%。

4、“三公经费”控制率

2020 年“三公经费”年初预算数为 9.00 万元,实际支出数为 0.53 万元,“三公经费”控制率为 5.89%。

5、政府采购执行率

2020 年部门预算政府采购年初预算总数 55 万元(货物类),实际发生 51.2 万元,政府采购执行率为 93.09 %。

6、管理制度健全性

福利院根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》 等法律要求,以及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21 号)、《湖南省财政厅湖南省审计厅关于贯彻落实<财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》(湘财会〔2016〕7 号)等文件精神, 并结合单位实际情况编制了《株洲市儿童社会福利院内部控制工作手册》,涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等内部管理制度,明确了相应原 则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限、风险 评估和控制方法等操作流程。

7、资金使用合规性

2020 年福利院资金支出基本符合国家财政法规和规定及有关省市财务制度的要求,对各项资金拨付有审批程序和手续,未发现有资金截留、挤占、挪用及虚列支出的现象。

四、部门项目组织实施情况

(一)项目资金使用管理

福利院项目资金主要用于孤残儿童的生活(衣食住行)、 学习教育、医疗康复、娱乐运动、生活学习教育设施维修更新、居住用房维修改造等。在对于各项目资金福利院制定了专项资金管理办法,规范各项资金的管理和使用,严格资金支出审批流程,未经审核审批资金一律不得支付,坚持专款专用原则,不得挤占、截留、挪用。

(二)项目组织实施

对于儿童补助性资金的项目,根据上级文件精神,有针对性开展实施,制定实施计划,有条不紊进行;对于维修改 造项目,根据发改委批示以及国家相关工程建设规定组织施工,制定作业计划,合理安排工程进度,实行现场管理跟踪 制度、现场签证制度、监理现场监督跟进制度等,确保安全 施工,按进度要求完成工程项目任务。

四、部门整体支出绩效情况

(一)重点工作计划完成情况

2020 年,我院在局党组的正确领导下,把疫情防控工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育活动紧密结合起来,全体干部职工奋力投身疫情防控一线,坚守岗位、众志成城, 围绕儿童利益最大化、转型发展与提质优化大局,筑起 211 名孤弃儿童“零感染”的坚强防线,“全人·全程·全纳”孤残儿童服务新模式在疫情期间绽放光彩,被多家省级、国家级媒体报道。今年,我院还荣获株洲市文明单位称号。

1、政治建设上高度,争创基层党建工作示范点。一是争先创优,全面贯彻中央、省市机关党的建设工作会议精神, 以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为核心任务,广泛开展“三表率一模范”创建活动,参加市直机关“五化”建设、 党建示范点创建。12 月被推荐申报“组织工作实践创新奖”。二是严格按照“三会一课”要求开展并落实各项工作,扎实开展学习和主题党日活动。党员集中学习 14 次,志愿服务、

精准扶贫、红色教育等主题党日活动 20 次。支部委员刘芳同志的党课《抗疫聚力显担当、党员先锋树模范》被市直机关党委推介为精品党课,并在《学习强国》推广。三是加强 阵地建设,按照“七有”标准,建设党员活动室和党建文化 墙。

2、疫情防控不松懈,守护孤弃儿童生命健康安全。2020 年初,新冠肺炎疫情发生。我院以守护孤残儿童生命安全为第一要务,忠诚履职筑牢了防控安全线,严格实行“五小组”、“三保障”、“八个最严”,内防感染,外防输入。全力守住

福利院一片净土,实现了孩子们“零感染”的目标。株洲院制定的疫情防控方案,得到省厅的肯定,并在全省的儿童福 利机构推广并借鉴。全国两会期间,撰文《有效应对公共危 急事件的几点启示》在《中国社会报》推出。

3、业务工作有温度,“全人 ·全程·全纳”服务理念绽放光彩。落实新发展理念,准确把握新时代儿童福利事业新形势和新要求、新任务,推广“全人·全程·全纳”服务理念。封闭管理期间,养治教康一体化工作模式受到限制, 全院干部职工分工合作,灵活调整养治教康服务方式,各项业务工作井然有序,服务精心到位,孩子们情绪稳定, 日常生活和康教活动丰富多彩。家毫书记对我院工作给予肯定,并在“全人·全程·全纳”养育工作汇报相册上批示: “用自己的爱心和辛苦,换来儿童的幸福和社会的安宁,谨向广大教师、护理工作者、社工人员致敬。”

4、优化职能争创新,设立定点康复机构和康复训练定点。年初向市残联申报成立了脑瘫和智障儿童两个康复救助定点服务机构,我院 50 名 0-17 岁残障儿童纳入定点康复计划。4 月,在省民政厅的指导下,启动了“点亮希望”社区儿童康复项目,投资 20 余万元,在社区建起康复训练站,面向城乡社区的 10 户残障儿童及其家庭,运用个案管理, 开展康复训练、特殊教育、心理健康与家庭支持服务。截至目前,开展个别化评估 24 人次,一对一康教训练服务近 600小时,康教团辅 1 次,专家指导 2 次,入户走访 23 次,开展家庭宣教服务 10 次。

5、思想宣传聚合力,传递儿童福利正能量。在春节、“六一”、国际残疾人日等主题节日,开展绘画、“抗疫” 手抄报等活动,孩子们的作品奇思妙想、积极向上,得到社会各界的称赞。我院还通过三八妇女节慰问、员工生日会和组织文体活动等方式,营造积极向上、众志成城的工作氛围。今年,院公众号自媒体报道 59 篇,国家级、省、市级媒体报道 58 篇,其中国家级 22 篇,省级 15 篇,市级17 篇,腾讯视频 4 个。展示了福利院疫情防控工作的主要做法、精心护理和关爱孤残儿童工作常态、儿童康复教育生活日常以及工作人员甘于奉献的先进典型,被《中国社会报》、《湖南日报》、《株洲日报》、人民日报客户端、民政儿童福 利、湖南儿童福利公众号等多家媒体报道推介。《轮椅上的 熊爸爸》等系列文章被民政儿童福利司、新湖南、潇湘之声等宣传报道。

(二)取得的效益

1、社会效益

儿童福利院是被父母遗弃孤残儿童的大家庭,各项资金的投入是儿童机构正常运转、院内儿童正常生活、学习教育、 医疗康复的保证,随着部分残疾儿童生活自理能力的提高, 长大后能自食其力,可缓减各级党委、政府面临的社会问题。 福利机构的正常运转将使社会遗弃孤残有所养、有所靠,不至流落异乡和流落街头,为他们提供良好的生存学习环境。让孤儿们感受到党和国家的温暖,感受社会主义制度的优越性,实现“和其他小朋友一样,在祖国的同一片蓝天下健康幸福成长”。

2、可持续性影响

一方面,随着越来越多孤残儿童健康成长,学有成就, 走向社会自谋职业,自食其力,减轻政府负担,财政资金投入意义深远,并产生可持续性影响;另一方面,不断加大对福利院院内孤残儿童的生活、学习的宣传,引起社会各界关注,摈弃弃儿行为,关爱特殊儿童身心健康,这项工作是一个长期并具有重要意义的事情。

3、满意度调查情况

本次就福利院履职情况进行了满意度调查,共发放调查问卷 25 份,收回有效问卷 25 份。经统计,社会各界对福利院履职情况满意占 95.50%,基本满意占 4.50%。

五、总体评价和自评得分情况

经绩效评价小组对福利院现场评价得分为 85.828 分。

具体得分情况详见附件(株洲市儿童社会福利院 2020 年部门整体支出绩效评价指标评分表)。

六、存在的主要问题

(一)项目资金指标结余,资金未得到有效利用。

2020 年财政预算项目资金 1,398.01 万元,2020 年预算执行项目资金 1,373.95 万元,预算指标结余 24.06 万元, 资金结余率为 1.72%,资金未得到有效利用。主要原因是有部分项目资金指标在年底拨入,难以有效使用资金。另外,项目资金使用不均衡,每年前期资金资金使用进度不够,造成后期资金使用压力较大。

(二)工程项目管理有待加强。

工程项目管理是福利院的薄弱环节,一是项目管理人员专业素质欠缺,工作能力有待提高;二是工程项目管理(包括档案管理)没有形成系统性的管理程序,资料搜集不全, 比较零散,管理意识有待加强。

(三)医疗救治兜底保障有待加强。由于孤弃儿童体质 弱,体抗力低,罕见病、常规病等发病率高、医疗服务期 长,除去医保报销后,还需承担自费部分医疗费和高额的 陪护费。

(四)应对突发公共危机事件能力薄弱。新冠肺炎疫情的爆发,打乱了院内业务工作常态,各项工作面临巨大考验, 人员封闭隔离,儿童和职工的情绪疏导、情感支持等尤为重要。轮岗加班费、防疫物资采购、核酸检测等费用增加,资金方面压力较大。

(五)大龄孤残青少年安置渠道狭窄。成年孤残适应社会能力较弱、依赖性强,我市在成年服务对象的就业、住房安置上没有明确政策文件,他们长期待在儿童福利院, 既不利于他们身心成长和社会融入,更加大了机构的管理风险和看护难度。

七、改进措施和建议

(一)科学合理安排资金,严格执行预算。

财政部门和福利院均需进一步加强预算编制的前瞻性, 合理安排资金,避免出现资金拨入滞后,难以完全有效使用资金,资金结余偏大的现象。

(二)规范工程项目管理。

一是建议制定工程项目管理制度,包括工程前期准备和可行性研究、工程项目申报审批、工程项目施工管理、竣工验收管理等内容,在工程施工和管理过程中有章可循。二是提高项目管理专业水平,要求工作人员自觉学习专业知识, 不要慵懒,提高工作能力。

(三)强化责任担当,抓好常态化疫情防控工作。按照 民政部门的疫情防控工作部署和要求,坚持常态化精准防控和应急处置有机结合,织密疫情防控网,细化防护措施,严防死守,做好员工和儿童心理疏导、人文关怀。树立安全发展理念,坚持底线思维扎实抓好安全生产,切实维护孤弃儿童生命健康安全。

(四)政府干预解决大龄成年孤儿安置困难的问题。

政府应尽快出台我市在成年服务对象的就业、住房安置上的政策文件,针对成年孤残适应社会能力较弱、依赖性强的特点,政府干预组织相应的岗前培训,并要求社会各界对走出福利院孤残大龄青年给予适应的工作岗位,让其自食其力,不要成为社会负担,减轻政府压力。

 

附件:

株洲市儿童社会福利院 2020 年度整体支出绩效自评报告(2020年度)株洲市儿童社会福利院 2020 年部门整体支出绩效评价指标评分表.xls


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